[이지분개] 인보이스 수정발급에 따른 부가세 수정신고 여부 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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인보이스 수정발급에 따른 부가세 수정신고 여부

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preciousk***

2017-01-12 오후 2:56:43

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838

국내 게임 앱 개발회사이며, 해외 이용 건에 대해 인보이스를 발행하고 해당 금액에 대해 영세율(수출)신고하고 있습니다.

9/30 인보이스 발행 금액이 $1000 였는데 11/10 와서 해당 매출이 잘못 집계되었음을 알고 인보이스를 11/10 재발행($900) 하였습니다. 대금은 11월 발행금액($900)으로 12/1에 입금이 되었구요,

(게임을 이용한 달은 9월이 맞음)

근데 이미 부가세 신고는 2기 예정때 $1000로 신고 되었습니다.

부가세 예정신고 수정을 해야 할까요?

만약 수정해야한다면 어떤 방향으로 해야하는지도 문의드립니다.

1. 9/30 $1000 을 9/30 $900으로 수정한다 (환율은 9/30 적용)

2. 9/30 $1000 을 9/30 $900으로 수정한다 (환율은 11/10 적용)

3. 9/30 $1000 을 0원으로 수정신고, 11/10 $900 신고한다(환율은 11/10 적용)

다른 방법이 있다면 설명 부탁드리겠습니다.

감사합니다!!

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