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중복매출건에따른 부가세/법인세신고

답변 만족도

cjstkd***

2017-11-30 오전 9:52:41

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578

현재 a라는 법인회사가있는데 외상대 정리를하다가 15년도 매출을

중복으로 신고를했습니다. 금액은 180만원정도

중복건으로 확인되서 15년도 매출취소발행을 15년도로해야하나요? 아니면 현재기준으로해도

되는건가요?

혹 1) 15년도 당초분으로 -한경우 부가세신고 경정하고 법인세 경정하면되는건가요?

2) 올해 17년도로 - 발행할수있는부분인지?

1)으로할경우 세무조정을 어떻게 처리해야하는지도 알려주세요

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