* 개인사업자인경우 =?(1월에서~6월)매출(과세금액이 105,000,000 의제매입세액공제 2,300,000정도 부가세 신고를 하였습니다.
그러면 7월에서 12월 부가세 신고시 매출(과세금액은 130,000,000입니다.)
그러면 의제매입세액공제신고서 작성시 3번 과세표준=>⑮칸에…예정분칸에 (1월에서 6월)매출신고한 금액을 적어야 하나요?
이미공제받은 세액같은 1~6월 부가세 신고시 세액공제 받은 금액을 적어야 하나요?
대상액 한도액 계산시 1~6월 매출 + 7~12월 매출을 합한금액을 한도율로 해야 하나요?(합하면 2억초과입니다.)
아니면 7~12월 매출금액으로 한도율로 해야 하나요? 그러면 2억이하로 한도율을 계산하면 되나요? => 의제공제매입신고서를 첨부합니다...참조하여 답변부탁드립니다. |
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