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sejin***

2018-03-24 오후 4:43:05

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2013년 매출누락 (1억원)  세무서에서 고지 결정한 부가세, 법인세 가 있습니다.

=> 2017년 부가세, 법인세 납부 함

분개 : 법인세등 / 보통예금

매출누락분에 대해서 따로 장부상에 기재 하지 않았음 (고지결정한거라 수정신고 안함)

질의 1) 매출누락분에대해서 대손세액공제신청을 하여 부가세 환급을 받았습니다.

        분개 : 보통예금 / 법인세등   으로 해도 되는지요?

질의 2) 매출누락분은 대금을 받지 못한건으로 (소송중인 건이었음)

        2017년도에 법원판결  패소

        2017년 법인세 신고시 매출누락분에 대해서 대손상각처리시

        재무제표에 반영해야될 사항이 있는지요?

        법인조정시 소득처분을어떻게해야 될지요?

        사후 처리 방법등 문의 드립니다.

매출누락건은 법인세, 부가세만 납부했고 별도 누락금액에 대해서 분개처리등 아무것도 하지 않음, 누락금액에 대해서 분개처리를 해야되는지요?

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