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부가세수정신고및법인세수정신고

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huv1***

2018-08-20 오후 2:12:12

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431

항상도움주셔서 감사 드립니다.

2017년 부가세 매입세금계산서를 누락하여  2018년에 외서 2017년 부가세 수정신고를하고

6월에 부가세가 법인통장으로 환급이 되어 들어 왔어요

귀속은 2017년 이지만  돈은 2018년6월에 환급이 되었는데  2018년 법인세중간결산시

전표분개를 어떻게 해야 되나요?

그렇다고 2017년 법인세 결산이 다 끝나고 난뒤에 발견된거라 2017년 장부상에 남겨놓은것도

없어서  통장으로 들어온 부가세를 어떻게 전표 분개를 해야 할지 모르겠어요

차)보통예금 xxxx/  대) 잡이익 xxxx   이렇게 해도 되나요?

2.  이부가세 수정신고로 인해 2017년 법인세 신고도 수정신고 해야 되는거라면

  법인은 재무재표를 수정할수는 없느니  조정사항에서 수정신고 해야 할것 같은데

   어떻게 수정해야 되나요?

매입세금계산서는  중기사용료  10,000,000 /   부가세  1,000,000

입니다.

이 법인은 업종이 건설 이구요  좀 가르쳐 주십시요

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