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매입세액 공통비 안분 문의

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2019-01-15 오후 4:33:35

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제조 법인으로 과·면세(4자간 거래로 국내 사업자와 거래하고 해외 업체에게 물품납품) 겸업자

2018년 1기예정 과세, 면세 매출 발생, 공통비 500만원이 넘어 공통매입세액 안분함

2018년 1기확정 과세 매출만 발생으로 예정과 확정 과·면세 매출 합산하여 1기분 공통매입세액 정산함

2018년 2기예정 과세매출만 발생

2018년 2기확정 과세매출만 발생

이럴경우 2기확정 부가세 신고시

1. 1기 매출과 2기 매출(과세,면세) 포함하여 공통비 전체(2018년 1~12월) 안분해야 하는지요?

2. 2기 매출(과세)만 있으니 공통비 안분은 안해도 되는지요?

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