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개인사업자 매입세금계산서관련

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zeroa***

2019-02-18 오후 1:35:15

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개인사업자입니다. 도매업을 하는 A회사가 있고

                  부동산임대업은 하는 B회사가 있습니다.

2017년도중 부동산임대업 관련 증축관련 공사를 진행 하였는데

     매입세금계산서를 B회사 사업자번호를 받지 않고 A회사 사업자번호로 세금계산서를 공급가액 5천만원을 수취하고 부가세 공제를 받았습니다.

   이런 경우 A회사에서 받은 5천만원에 대한 분개처리와 세무조정등을 어떻게 해야 하는지

   알고 싶습니다.

  그리고 문제되는 사항도 알고 싶습니다.

   자세한 답변 부탁드립니다.

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