[이지분개] 전자계산서(면세) 발급후 수정발급시 가산세 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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전자계산서(면세) 발급후 수정발급시 가산세

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kiss1***

2020-01-17 오후 5:57:29

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1,086

면세사업자입니다

2019.12월 용역을 제공하고 2020.1.10일에 2020.1월분으로 전자계산서를 발행하였습니다

거래처에서는 2019.12월말로 발행해주셔야한다고합니다.이럴경우

질문1) 수정계산서 발급으로 2020.1월분을 착오정정으로 -계산서발행하고 +로 2019.12월로 발행하는게 맞는지요? 맞다면 가산세는요?

질문2) 수정계산서 발급을 안하고 2020.1월을 -계산서 취소 처리하고

추가발급으로 2019.12월로 발행하는게 맞는걸까요? 이경우 발급가액의 1%가산세가 적용되는걸로알고있는데 맞는지요?

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