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철스크랩 지연입금

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yamacc***

2020-01-21 오후 5:59:34

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2019년 10월에 거래처에 고철을 판매하고 세금계산서를 총 3건 발행하였습니다.

고철을 판매한 경우 전용계좌로 바로 입금을 받아야 되는데, 2건은 바로 입금이 되었는데 1건이 빠져있는걸 이번에 부가세 신고를 하면서 알게되었습니다.

입금은 거래처에서 바로 보내주셨는데 이런 경우 부가세 신고시에 저희가 가산세를 납부해야 하는지, 그리고 늦게 입금된 1건의 부가세도 매입자 납부특례 기납부세액 공제를 이번 분기에 받을 수 있는지 궁금합니다.

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