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| 폐입 일 이후 세금계산서를 받을 경우 |
답변 만족도 |
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wlsdk10*** |
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2022-11-01 오후 7:20:24 |
첨부 :
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상태 |
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206 |
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도소매를 하는 개인사업자 A업체 입니다.
2022년 8월 25일에 폐업을 했고, 2022년 9월 25일까지 폐업부가세 신고를 마쳤습니다.
문제는 매입거래처에서 2022년 9월 30일 날짜로 상품 반품 관련해서 마이너스 세금계산서(매입)를 발행하였습니다.
※ 상품 반품 세금계산서 금액 : -2,200,000원(부가세포함)
그래서 제가 매입거래처에 세금계산서를 수정하여 날짜를 8월 25일로 변경해 줄 것을 요청했지만,
매입거래처에서 그건 불가능 하다고 하셨습니다.
(매입거래처가 큰 법인회사라서 쉽지 않습니다)
이럴 경우 A업체는 -2,200,000원에 대해서 어떻게 해야 할까요?
인터넷을 찾아보니 부가세 신고서상에 금액을 반영하라고 되있는데,
-2,000,000원(공급가액), -200,000원(부가세) 를 부가세 신고서상의 어디에 반영해야하나요ㅠㅠ
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