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| 부가세 수정신고시 가산세 |
답변 만족도 |
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2020*** |
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2023-03-22 오전 11:31:03 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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149 |
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법인회사에서 2022년 12월 22일 공급가액 16,000,000 세액 1,600,000 매출 세금계산서를 발행했는데,
계약해지가 되어서 마이너스 세금계산서를 12월 22일로 발행해야 되는데,2023년 1월로 잘못 발행했다는것을 이번달에 알아서
다시 2023년 1월 발행건은 수정발급하고, 다시 12월 22일로 공급가액 -16,000,000 세액 -1,600,000 (계약해지) 수정매출세금계산서를 마이너스로 발행했습니다
1. 수정세금계산서 발행은 2023년 1월 10일(발급은 다음달 10일까지)이 지나서 발행해도 가산세가 없는것으로 압니다?
2. 2022년 10월~12월 4분기 이번달에 부가세 수정신고시 납부세액은 환급금 1,600,000 인데, 부가세 수정신고시 마이너스 수정매출세금계산서신고시 다른 가산세가 있나요? |
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