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공통매입세액안분계산 정산내역

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taxg***

2023-07-15 오후 4:50:33

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당사는 법인/프랜차이저입니다. 1-3월 1기예정에 면세매출비율이 5%이상이어서

공통매입세액안분계산 매입세액불공제가 15만원 이었습니다.

1-6월 공통매입세액 정산내역시에는 면세매출비율이 5% 미만이어서 안분계산대상 제외인데

1-3월 1기예정 불공제한 세액은 다시 환수 처리를 하는것이 맞는것인가요?

만약에 환수처리를 한다면 어떤 서식에서 어떻게 작성을 해야하나요?

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