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| 매입과다 법인세 수정신고 |
답변 만족도 |
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ssy2*** |
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2023-09-12 오전 10:25:07 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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111 |
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안녕하세요.
2022년 법인의 매입세금계산서를 가공매입으로 부가가치세 수정신고 하였습니다.
공급가액 25,300,000원 부가가치세 2,530,000원
법인세 수정신고 하고 상여처분 하려고 합니다.
1)세무조정을 아래와 같이 하면 되나요?
<세무조정> 손금불산입 및 소득처분
원재료 27,830,000원(상여)
<세무조정> 익금불산입 및 소득처분
부가세대급금 2,530,000원(기타)
2) 그리고 상여처분을 하려고 하는데 소득자료명세서를 작성해야 하나요?
아니면 그냥 대표자 연말정산분 수정신고만 하면 될까요?
그리고 법인세 수정신고 납부세액이 없으면 가산세는 따로 없나요?
상세한 답변 부탁드립니다. 감사합니다. |
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