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| 재문의 드립니다. (10월18일 수출한제품 하자로 반품시 문의했던것) |
답변 만족도 |
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ha6*** |
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2023-10-19 오후 12:21:59 |
첨부 :
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상태 |
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135 |
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안녕하세요~/
10월18일 문의에 답변 감사드립니다.
그 질문에 연장하여 재문의 드립니다.
- 23년 7월30일 불량반품(수입): 25,000,000 (양산세관장 수입 세금계산서 발행)
제가 분개한 것이 맞다고 하셨는데
(차) 부가세대급금(양산세관장) 2,500,000 / (대) 보통예금 : 2,500,000
(차) 외상매출금 : -25,000,000 / (대) 제품매출 :- 25,000,000
이렇게 분개후
23년 3분기 부가세 신고시에 과세표준이 2,500백만원이
줄어들게 되는데~
분기(수출 22년도4분기/불량수입 차감은 23년3분기)가 달리
과세표준 차감신고(제품매출:- 2,500백)
가능하다는 세법 조항을 보내주시면 감사하겠습니다.
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