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선불충전 잔액 불일치시 처리

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accoun***

2023-11-01 오후 1:10:55

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안녕하세요

당사는 법인이며, 특정사이트에 선불충전을 하여 사용하고 있습니다.

선불충전할 때 "선급금/보통예금" 분개를 하여 진행하고

사용 할때마다 선급금을 차감하는 방식으로 털어내고 있습니다.

오랫동안 운영하여 현재 회계장부상 잔액과 사이트 충전잔액이 일치하지 않습니다.

더이상 사이트를 사용하지 않을 생각인데,

회계장부상 잔액을 어떻게 분개처리해서 소멸시켜야 될까요?

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