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사업자단위과세 신고 문의

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funfun1***

2024-04-23 오전 11:12:15

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안녕하세요.

사업자단위과세 신고 문의드립니다.

[예시]

본점 : A

지점 : B -> 3월15일 개시일로 신고

B지점에서 사용할 물품을 구매하고 2/28과 3/5 날짜로 매입세금계산서를 발급 받았을 때,사업자단위과세사업장별부가세 신고명세서 작성 시

1. 2/28과 3/5 발급 받은 매입세금계산서는 본점의 매입으로 작성해야 하나요??

   아니면 지점의 매입으로 작성해야 하나요??

   명세서를 작성하는 기준이 개시일을 기준으로 작성하는 건지 궁금합니다.

2. 예정신고미환급세액이 있을 경우 이 금액에 대해서도 본점과 지점의 환급세액을

   구분해서 작성해야 하나요??

답변 부탁드립니다.

감사합니다.

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